Chào bạn,
Với vai trò là một chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, tôi hiểu rằng thuế là một vấn đề quan trọng mà người mới bắt đầu kinh doanh online cần nắm rõ. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết và kinh nghiệm về thuế kinh doanh online năm 2025 dành cho người mới bắt đầu:
I. Tại sao cần quan tâm đến thuế khi kinh doanh online?
Tuân thủ pháp luật:
Nộp thuế là nghĩa vụ của mọi công dân và tổ chức kinh doanh. Việc tuân thủ giúp bạn tránh bị phạt, truy thu thuế, hoặc thậm chí bị xử lý hình sự.
Xây dựng uy tín:
Việc kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn giúp bạn xây dựng uy tín với khách hàng, đối tác và cơ quan nhà nước.
Phát triển bền vững:
Nộp thuế là góp phần vào ngân sách nhà nước, tạo nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời giúp doanh nghiệp của bạn phát triển bền vững.
II. Các loại thuế phổ biến khi kinh doanh online năm 2025:
Thuế giá trị gia tăng (VAT):
Đối tượng:
Áp dụng cho hầu hết các hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.
Cách tính:
Theo phương pháp khấu trừ: VAT phải nộp = VAT đầu ra – VAT đầu vào
Theo phương pháp trực tiếp: VAT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ %
Lưu ý:
Nếu doanh thu dưới ngưỡng chịu thuế VAT (có thể thay đổi theo quy định), bạn có thể không cần nộp thuế này.
Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hoặc Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):
Đối tượng:
TNCN: Nếu bạn kinh doanh dưới hình thức cá nhân.
TNDN: Nếu bạn kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp.
Cách tính:
TNCN: Tính trên thu nhập chịu thuế sau khi đã trừ các khoản giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm…
TNDN: Tính trên lợi nhuận chịu thuế (doanh thu – chi phí hợp lý).
Lưu ý:
Có nhiều mức thuế suất khác nhau tùy thuộc vào thu nhập/lợi nhuận của bạn.
Thuế môn bài (Lệ phí môn bài):
Đối tượng:
Tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh đều phải nộp.
Mức nộp:
Tùy thuộc vào vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp) hoặc doanh thu (đối với hộ kinh doanh cá thể). Mức này có thể thay đổi theo quy định của pháp luật.
Các loại thuế khác (nếu có):
Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu kinh doanh các mặt hàng chịu thuế này, ví dụ: rượu, bia, thuốc lá…).
Thuế bảo vệ môi trường (nếu hoạt động kinh doanh gây tác động đến môi trường).
III. Kinh nghiệm và lời khuyên cho người mới bắt đầu:
1. Xác định rõ hình thức kinh doanh:
Bạn là cá nhân kinh doanh hay thành lập doanh nghiệp? Việc này ảnh hưởng đến cách kê khai và nộp thuế.
2. Tìm hiểu kỹ quy định pháp luật về thuế:
Luật thuế thường xuyên thay đổi, vì vậy hãy cập nhật thông tin mới nhất từ các nguồn chính thống (Tổng cục Thuế, các văn bản pháp luật…).
3. Ghi chép, lưu trữ hóa đơn, chứng từ đầy đủ:
Đây là cơ sở quan trọng để kê khai thuế và chứng minh chi phí hợp lý.
4. Sử dụng phần mềm kế toán:
Giúp bạn quản lý thu chi, lập báo cáo thuế một cách dễ dàng và chính xác.
5. Tìm đến sự tư vấn của chuyên gia:
Nếu bạn cảm thấy quá phức tạp, hãy tìm đến các công ty dịch vụ kế toán, tư vấn thuế để được hỗ trợ.
6. Nộp thuế đúng hạn:
Tránh bị phạt do nộp chậm.
7. Kê khai trung thực:
Không gian lận thuế, khai man thu nhập.
8. Chú ý đến các chính sách ưu đãi thuế:
Nhà nước có thể có các chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp… Hãy tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để được hưởng không.
9. Xây dựng mối quan hệ tốt với cơ quan thuế:
Tham gia các buổi tập huấn, hội thảo về thuế do cơ quan thuế tổ chức để cập nhật kiến thức và giải đáp thắc mắc.
10.
Chuẩn bị cho kiểm tra thuế:
Cơ quan thuế có thể kiểm tra hoạt động kinh doanh của bạn bất cứ lúc nào. Hãy chuẩn bị sẵn sàng các hồ sơ, chứng từ cần thiết.
IV. Một số lưu ý quan trọng:
Kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử:
Các sàn TMĐT có trách nhiệm cung cấp thông tin về doanh thu của bạn cho cơ quan thuế. Hãy đảm bảo bạn kê khai đúng doanh thu thực tế.
Bán hàng qua mạng xã hội (Facebook, Instagram…):
Dù bạn bán hàng qua kênh nào, bạn vẫn phải kê khai và nộp thuế theo quy định.
Thanh toán không dùng tiền mặt:
Khuyến khích sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (chuyển khoản, ví điện tử…) để dễ dàng theo dõi và quản lý dòng tiền.
V. Các bước cơ bản để kê khai và nộp thuế:
1. Đăng ký mã số thuế:
Nếu bạn chưa có mã số thuế, hãy đăng ký với cơ quan thuế.
2. Kê khai thuế:
Lập tờ khai thuế theo mẫu quy định và nộp cho cơ quan thuế. Bạn có thể kê khai trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế.
3. Nộp thuế:
Nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định. Bạn có thể nộp trực tuyến hoặc nộp tại ngân hàng.
Lời khuyên cuối cùng:
Thuế là một phần không thể thiếu của hoạt động kinh doanh. Hãy chủ động tìm hiểu, tuân thủ và quản lý thuế một cách hiệu quả để doanh nghiệp của bạn phát triển bền vững. Chúc bạn thành công trên con đường khởi nghiệp!
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, đừng ngần ngại hỏi tôi nhé.https://thcsnguyenduphanthiet.com/index.php?language=vi&nv=users&nvvithemever=t&nv_redirect=aHR0cHM6Ly92aWVjbGFtbXVhYmFuLm5ldC9sYW8tZG9uZy1waG8tdGhvbmc=